W一部分 昆明ȝ大学W一附属医院2024q部门预编制说?/span>
一、基本职能及(qing)主要工作
二、预单位基本情?/span>
三、预单位收入情?/span>
四、预单位支出情?/span>
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预情?/span>
七、部?/span>“三公”经费增减变化情况及(qing)原因说明
八、重炚w目预W效目标情?/span>
?ji)、其他公开信息
W二部分 昆明ȝ大学W一附属医院2024q部门预表
一?/span>财务收支预算总表
二、部门收入预表
三、部门支出预表
四、胦(ch)政拨ƾ收支预总表
五、一般公共预支出预表Q按功能U目分类Q?/span>
六、一般公共预?/span>“三公”经Ҏ(gu)出预表
七、部门基本支出预表
八、部门项目支出预表
?ji)、项目支出W效目标表
十、政府性基金预支出预表
十一、部门政府采购预表
十二、政府购买服务预表
十三、省对下转移支付预算?/span>
十四、省对下转移支付l效目标?/span>
十五、新增资产配|表
十六、上U补助项目支出预表
十七、部门项目中期规划预表
昆明ȝ大学W一附属医院2024q部门预?/span>
~制说明
一、基本职能及(qing)主要工作
Q一Q部门主要职?/span>
昆明ȝ大学W一附属医院是一所集医疗、教学、科研、预阌Ӏ干部保健、突发公共卫生事件应急处理和ȝ急救于一体的大型l合医院Q是昆明ȝ大学直属附属医院暨(f)床医学院Q是国家首批住院d规范化培训基圎ͼ省dU技创新基地?/span>医院名医荟萃、学U齐全、技术力量雄厚、特色专U突出、多学科l合优势强大Q?/span>位列云南ȝ界榜首，在复旦大学医院管理研I所公布的西南区l合实力排行榜中两次位列W四。负责预防保健、(f)床医疗、科研教学、h才培充R健h肌Ӏ对口支援等工作Q承担急危重症、疑隄和突发公共卫生事件的ȝ救治d?/span>
Q二Q机构设|情?/span>
医院N务部、党委办公室、h力资源部、医务部、护理部、门诊部、科技教育部、(f)床教学管理部、资产管理部、纪(g)监察审计处、离退休管理处、胦(ch)务部、后勤管理处Q后勤服务发展中?j)?j)13个副处内设机构Q所属单?/span>0个?/span>
Q三Q重点工作概q?/span>
医院M思\是：(x)以习(fn)q^新时代中国特色社?x)主义思想为指|全面贯彻落实党的二十大精，高(sh)D公益性旗帜，深入推进新时代党的徏设新的伟大工E，坚定不移全面从严dQ坚?/span>“h民至上、生命至上”，牢记“维护健店立h(wi)人”的Ҏ(gu)dQ坚持党建引领，推进党徏业务融合Q以高质量发展ؓ(f)主题Q以国家三公立医院l效考核为导向，以h才队伍、学U徏设、信息化为支撑，抓实ȝ质量、医疗服务、医学教肌Ӏ(f)床研I、医院管理五个重炚w域，强化体系创新、技术创新、模式创新、管理创斎ͼ落实昆明ȝ大学?qing)医院发展规划，抓实医院攚w发展各项工作Q持l提高?zhn)者和职工的满意度Q推动医院高质量发展q上新台阶?/span>
重点抓好以下工作Q一是坚?/span>“科技兴院”，从深从精提升U学研究水^。统{优ѝ重点学U与学科亚专业发展布局Q做优做_亚专U，建立以系l疾病ؓ(f)导向、以(zhn)者ؓ(f)中心(j)的多学科发展模式。科研获奖等U和数量l箋(hu)保持省医疗卫生机构之首。新成立10个医学中?j)，立?云南省生物医药重大专项Q引入第三方开展学U评估评仗(f)床医学学UESI排名2023q进入前2.5ͼ被评为研I型医院Q?个学U入选“研I型学科”。二是坚持“h才强院”，从强从细抓好人才队伍。引入贾伟^院士、曾春雨教授团队先进理和科学研I理念，使我院在ȝ技术、(f)床研I和人才培养斚w取得H破。三是坚持“质量立院”，从质从优提升ȝ服务水^。徏立重症预警机Ӟ建立急诊抢救室?68制度”，加强手术分理Q动态调整手术日Q优化日间手术流E。智慧医院徏讑֍U，实现门诊挂号、缴贏V查询等多种功能上线使用Q强化门诊“一站式”服务理念，开展服务态度整治专项行动, 努力提升ȝ服务质量和水q뀂四是坚持立h(wi)人根本Q务，从紧从细强化d教育质量。医院牵头的临床d专业h云南省国际一（Ac）(j)专业点，《(f)床麻醉学》课E入选云南省W一批“拓金计划”示范课Q对临床技能培训场地进行整合，在各cL学比赛中斩获佳W。五是从严从实提升医院管理水q뀂以合规性徏设ؓ(f)前提Q以制度和流Eؓ(f)基础Q推行标准化。成立标准化委员?sh)(x)，全面梳理、修订、完善医院管理制度工作。发挥好督查“利剑”作用，对Q务实行里E碑式提醒、阶D|检查，狠抓工作落实Q实行全面预管理。构建医院全成本核算体系Q打通了(jin)成本核算所需业务数据和胦(ch)务数据渠道，引进全成本核OES信息pȝQ加产管理。严格执行第三方l保考核Q持l推q低D材定量领用工作Q开展集体充?sh)，提升理水^Q荣获优U医院理团队?/span>
二、预单位基本情?/span>
我部门编?/span>2024q部门预单位共1个。其中：(x)财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。胦(ch)政全额供l单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截?023q?/span>12月统计，部门基本情况如下Q?/span>
在职人员~制1,915人，其中Q行政编?/span>0?/span>,工勤人员~制0人，事业~制1,915人。在职实?/span>2,070人，其中Q胦(ch)政全额保?/span>1人，财政差额补助2,067人，财政专户资金、单位资金保?/span>2人?/span>
退休h?/span>1,135人，其中Q离?/span>7人，退?/span>1,128人?/span>
车辆~制20辆，实有车辆16辆?/span>
三、预单位收入情?/span>
Q一Q部门胦(ch)务收入情?/span>
2024q部门胦(ch)务L?,425,371,054.35元，其中Q一般公共预?/span>289,774,600.74元，政府性基?/span>0.00元，国有资本l营收益0.00元，财政专户理的收?/span>0.00元，事业收入5,032,590,453.61元，事业单位l营收入0.00元，上补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入103,006,000.00元?/span>
与上q对比增?/span>119,326,865.08元，增长率ؓ(f)2.25%。主要原因ؓ(f)人员、床位数增加Q工作效率有所提高?/span>
Q二Q胦(ch)政拨ƾ收入情?/span>
2024q部门胦(ch)政拨ƾ收?/span>289,774,600.74元，其中:本年收入191,731,492.89元，上年l{收入98,043,107.85元。本q收入中Q一般公共预胦(ch)政拨?/span>191,731,492.89元，政府性基金预胦(ch)政拨?/span>0.00元，国有资本l营收益财政拨款0.00元?/span>
与上q对比减?/span>73,130,724.85元，下降20.15%。主要原因ؓ(f)上年度项目支Z含结转的呈A(ch)康复医院?00,000,000.00元?/span>
四?/span>预算单位支出情况
2024q部门预L?,425,371,054.35元。胦(ch)政拨Ƒ֮排支?/span>289,774,600.74元，其中Q基本支?/span>172,298,592.89元，与上q对比增?5,101,694.07元，增长率ؓ(f)9.61%Q主要原因ؓ(f)医院人员增加Q项目支?17,476,007.85元，与上q对比减?8,232,418.92元，下降42.89%Q?/span>主要原因Zq项目支出含康复医院?/span>100,000,000.00?/span>?/span>
财政拨款安排支出按功能科目分cL?/span>
U学技术支?/span>-基础研究-专项基础U研1,804,082.49元，主要用于基础研究、开展相关的临床和科研工作、引qƈ推广新技术?/span>
U学技术支?/span>-技术研I与开?其他技术研I与开发支?72,781.86元，主要用于高层ơ科技人才引进、科技创新基地?/span>
U学技术支?/span>-U技重大目-U技重大专项6,546,582.27元，主要用于重大U技专项Q生物医药）(j)的(f)床研I?/span>
U学技术支?/span>-U技重大目-重点研发计划8,161,877.51元，主要用于引进专家团队Q培Mh才梯队ƈ加强学术交流?qing)推qѝ?/span>
C会(x)保障和就业支?/span>-人力资源和社?x)保障管理事?其他人力资源和社?x)保障管理事务支?,341,031.73元，主要用于人才发展Q青qh才）(j)专项支出?/span>
C会(x)保障和就业支?/span>-行政事业单位养老支?事业单位退?26,580.00元，主要用于退休公用经贏V?/span>
C会(x)保障和就业支?/span>-其他C会(x)保障和就业支?其他C会(x)保障和就业支?61,747.04元，主要用于工伤保险支出?/span>
卫生健康支出-公立医院-l合医院230,758,804.75元，主要用于提供健康服务Q在人员、设备购|、运转方面的支出?/span>
卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务708,865.65元，主要用于疾控监测、艾滋病防治?/span>
卫生健康支出-行政事业单位ȝ-事业单位ȝ14,921,140.13元，主要用于职工ȝ保险、离休h员医疗费?/span>
卫生健康支出-行政事业单位ȝ-公务员医疗补?,748,994.02元，主要用于职工ȝ保险?/span>
卫生健康支出-行政事业单位ȝ-其他行政事业单位ȝ支出1,246,440.00元，主要用于职工ȝ保险?/span>
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出11,775,673.29元，主要用于卫生健康人才培养?/span>
五?/span>省对下专{UL付情?/span>
Q?/span>一Q?/span>与中央配套事?/span>
昆明ȝ大学W一附属医院不涉?qing)省对下转移支付(sh)中央配套事?/span>?/span>
Q?/span>?/span>Q?/span>按既定政{标准测补助事?/span>
昆明ȝ大学W一附属医院不涉?qing)按既定政策标准算补助事?/span>?/span>
Q?/span>?/span>Q?/span>l济C会(x)事业发展事项
昆明ȝ大学W一附属医院不涉?qing)经社会(x)事业发展事?/span>?/span>
六、政府采购预情?/span>
Ҏ(gu)《中华h民共和国政府采购法》的有关规定Q编制了(jin)政府采购预算Q共涉及(qing)采购目29个，采购预算总额431,907,000.00元，其中Q政府采购货物预?79,425,000.00元、政府采购服务预?52,482,000.00元、政府采购工E预?.00元?
七、部?/span>“三公”经费增减变化情况及(qing)原因说明
昆明ȝ大学W一附属医院部门2024q一般公共预胦(ch)政拨䏀三公”经贚w合?.00元，较上q减?/span>0.00元，下降0.00%Q具体变动情况如下：(x)
Q一Q因公出国（境）(j)?/span>
昆明ȝ大学W一附属医院部门2024q因公出国（境）(j)贚wؓ(f)0.00元，较上q减?/span>0.00元，下降0.00%Q共计安排因公出国（境）(j)团组0个，因公出国?人次?/span>
增减变化原因Q医院一般不涉及(qing)一般公共预胦(ch)政拨ƾ三公经贏V?/span>
Q二Q公务接待费
昆明ȝ大学W一附属医院部门2024q公务接待费预算?.00元，较上q减?/span>0.00元，下降0.00%Q国内公务接待批ơؓ(f)0ơ，p接待0人次?/span>
增减变化原因Q医院一般不涉及(qing)一般公共预胦(ch)政拨ƾ三公经贏V?/span>
Q三Q公务用车购|及(qing)q行l护?/span>
昆明ȝ大学W一附属医院部门2024q公务用车购|及(qing)q行l护费ؓ(f)0.00元，较上q减?/span>0.00元，下降0.00%。其中：(x)公务用R购置?.00元，较上q增?.00元，增长0.00%Q公务用车运行维护费0.00元，较上q减?/span>0.00元，下降0.00%。共计购|公务用?辆，q末公务用R保有量ؓ(f)0辆?/span>
增减变化原因Q医院一般不涉及(qing)一般公共预胦(ch)政拨ƾ三公经贏V?/span>
八、重炚w目预W效目标情?/span>
附一院提升医疗服务能力专资金主要用于医院：(x)1.加强住院d规范化培训工作?.在全省开展医疗质量控制?.加强q部保健工作?.C化、专业化的健康体(g)、评估、名M(x)诊、保健养生等服务于一体的高端健康理服务中心(j)?/span>
2024q项目W效目标：(x)
1.严格按照上部门相关规定开展质控工作，不断完善本专业质控标准、指标体p；建立本专业质控网l，指导各市(jng)Q地Q、县U质控中?j)开展工作，q拟定本专业人才队伍的发展规划，定期Ҏ(gu)专业人员q行培训Q按要求上报q度ȝ、计划等相关材料Q撰写本专业质控分析报告?/span>
2.加强d队伍Qؓ(f)国家培养一批具有(f)床胜任能力的d人才。每q完成卫健委下达的招生培训Q务，通过国家?qing)上U部门的基地评估Q结业考核首考通过率高?sh)云南省q_首考通过率，培训对象满意率达90%以上?/span>
3.按照上要求完成q部保健dQ全面提升干部保健服务能力和服务水^?/span>
l效目标讄情况如下Q?/span>
一U指?/span>3个，分别Z出指标、效益指标、满意度指标Q二U指?/span>5个，分别为数量指标、质量指标、经效益指标、社?x)效益指标、服务对象满意度指标Q三U指?/span>5个，分别为：(x)
1.购置计划完成率≥85%
指标得分?/span>=目标完成?目标?100%
指标得分?/span>?00%Q指标得满分Q?0%≤指标得分率Q?00%Q指标得分＝指标得分率＊指标分|指标得分率＜60%Q不得分?/span>
2.培训人员合格?/span>?0%
指标得分?/span>=目标完成?目标?100%
指标得分?/span>?00%Q指标得满分Q?0%≤指标得分率Q?00%Q指标得分＝指标得分率＊指标分|指标得分率＜60%Q不得分?/span>
3.ȝ收入增长?8%
指标得分?/span>=目标完成?目标?100%
指标得分?/span>?00%Q指标得满分Q?0%≤指标得分率Q?00%Q指标得分＝指标得分率＊指标分|指标得分率＜60%Q不得分?/span>
4.各地州市(jng)保健知识宣传覆盖?/span>?/span>90%
指标得分?/span>=目标完成?目标?100%
指标得分?/span>?00%Q指标得满分Q?0%≤指标得分率Q?00%Q指标得分＝指标得分率＊指标分|指标得分率＜60%Q不得分?/span>
5.ȝ质量满意?/span>?/span>90%
指标得分?/span>=目标完成?目标?100%
指标得分?/span>?00%Q指标得满分Q?0%≤指标得分率Q?00%Q指标得分＝指标得分率＊指标分|指标得分率＜60%Q不得分?/span>
?ji)、其他公开信息
Q一Q专业名词解?/span>
基本支出Q是指单位ؓ(f)保障其机构正常运转、完成日常工作Q务所发生的支出，包括人员l费和公用经贏V?/span>
目支出Q是指单位ؓ(f)完成其特定的工作d和事业发展目标所发生的支出?/span>
ȝ收入Q是指医院开展医疗服务活动取得的收入Q包括门诊收入和住院收入?/span>
Q二Q机兌行经费安排变化情况及(qing)原因说明
昆明ȝ大学W一附属医院部门2024q机兌行经费安?.00元，与上q对比变动ؓ(f)0.00%?/span>
主要原因分析Q昆明医U大学第一附属医院不涉?qing)机兌行经?/span>?/span>
Q三Q国有资产占有用情?/span>
截至2023q?2?1日，昆明ȝ大学W一附属医院部门资总额5,419,434,088.11元，其中Q流动资?,556,694,416.59元，固定资3,128,724,463.02元，对外投资?qing)有仯?,900,000元，在徏工程685,286,113.31元，无Ş资40,112,828.94元，其他资3,716,266.25元。与上年相比Q本q资产总额增加449,954,733.89元，其中固定资增加13,949,374.61元。处|房屋徏{物752qx(chng)cI账面原?59,569.39元；处置车辆0.00辆，账面原?.00元；报废报损资414，账面原?3,348,710.50元，实现资处置收入183Q?00.00?/span>Q其?/span>公开处置10，实现资处置收入144,500.00元；资使用收入1,868,971.69元，其中出租资2,303.98qx(chng)cI资出租收入1,868,971.69元。鉴于截?023q?2?1日的国有资占有使用_և数据Q需在完?023q决编制后才能汇总，此处公开?023q?2月（2024q?月上报）(j)资月报数据?/span>
下蝲Q?a class="ke-insertfile" href="/ContentData/UPLOAD_FILE/file/2024/02/20/96d8d379-19af-437b-89bf-849740df443e/%e6%98%86%e6%98%8e%e5%8c%bb%e7%a7%91%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%ac%ac%e4%b8%80%e9%99%84%e5%b1%9e%e5%8c%bb%e9%99%a22024%e5%b9%b4%e9%83%a8%e9%97%a8%e9%a2%84%e7%ae%97%e5%85%ac%e5%bc%80%e9%99%84%e8%a1%a8.xlsx" target="_blank">昆明ȝ大学W一附属医院2024q部门预公开附表
