目录
W一部分 昆明ȝ大学W一附属医院概况
一、主要职?/span>
二、部门基本情?/span>
W二部分 2022q度部门决算?/span>
一、收入支出决表
二、收入决表
三、支出决表
四、胦(ch)政拨ƾ收入支出决表
五、一般公共预胦(ch)政拨ƾ收入支出决表
六、一般公共预胦(ch)政拨Ƒ֟本支出决表
七、一般公共预胦(ch)政拨N目支出决表
八、政府性基金预胦(ch)政拨ƾ收入支出决表
?ji)、国有资本经营预胦(ch)政拨ƾ收入支出决表
?/span>?/span>?/span>三公?/span>l费、行政参公单位机兌行经Ҏ(gu)况表
W三部分 2022q度部门决算情况说明
一、收入决情况说?o:p>
二、支出决情况说?o:p>
三、一般公共预胦(ch)政拨ƾ支出决情况说?o:p>
四、胦(ch)政拨?/span>?/span>三公?/span>l费支出决算情况说明
W四部分 其他重要事项?qing)相兛_径情况说?/span>
一、机兌行经Ҏ(gu)出情?o:p>
二、国有资产占用情?o:p>
三、政府采购支出情?o:p>
四?/span>部门l效自评情况
Q一Q项目支出W效自评表
五?/span>其他重要事项情况说明
六、相兛_径说?span lang="EN-US">
W五部分 名词解释
W一部分 昆明ȝ大学W一附属医院概况
一、主要职?/span>
Q一Q主要职?/span>
昆明ȝ大学W一附属医院为公益二cd厅单位Q诏d执行国家和省有关卫生ȝ发展的法律法规和斚w政策Q负责预防保健、(f)床医疗、科研教学、h才培充R健h肌Ӏ对口支援等工作Q承担急危重症、疑隄和突发公共卫生事件的ȝ救治d?span lang="EN-US">
Q二Q?022q度重点工作d概述
2022q以来医院统{做好疫情防控和攚w发展各项工作Q?span lang="EN-US">
1.疫情防控从严从实、勇挑重仅R共zև46Ҏ(gu)533人次ȝ队ʎ老挝、上贵州以?qing)省内各州?jng)支援疫情防控。援瑞期间完成中傣医院、方舱医院、应急移动医院统一理Q受省委省政府表彰?span lang="EN-US">
2.不断提高理水^。实施W效、h事、流E“三大改革”，建立?jin)院U两U的q营理团队Q徏立了(jin)一U一{的l效考核体系Q徏立了(jin)人员岗位调整的分析评价制度。调整学U布局、加Z息化层规划、推行两院区同质化管理。推行Q务项目化、项目清单化、清单具体化QŞ成重点Q务清?span lang="EN-US">100余项。对标一医院，加强与四川大学华西医院、北大h民医院的交流合作?span lang="EN-US">
3.ȝ服务水^不断提升。开展手术质量、病案内涵质量专Ҏ(gu)升行动，推行ȝ轮训、M院医制度Q推q多学科诊疗、日间化?span lang="EN-US">\手术、新技术新目开展，以系l疾病ؓ(f)中心(j)开展学U群?span lang="EN-US">1-10月，门诊总诊疗h?span lang="EN-US">301.41万hơ，出院人次14.51万，手术人次5.68万，三四U手术占?span lang="EN-US">58.31%Q?span lang="EN-US">CMI?span lang="EN-US">1.55Q^均住院日7.48天，DRGl数752l?span lang="EN-US">
4.抓好目Q推q北大h民医院云南医院、国家紧急医学救援基地、推q国安大疫情防控救d地徏设?span lang="EN-US">
5.持箋提升d教育水^。牵头完成(f)床医学专?span lang="EN-US">2021q云南省l合评h(hun)Q(f)床医学专业获得首批国家一专业徏讄、云南省Ac（国际一）(j)专业目?span lang="EN-US">
6.U研能力和学U徏设水q不断提升。科研获奖等U和数量l箋保持省医疗卫生机构之首。消化内U获批国家(f)床重点专U，临床d学科h省“十四五”一学U重Ҏ(gu)持徏N目?span lang="EN-US">
7.加强基本和院划?span lang="EN-US">5h投入使用Q调整院区布局、优化学U物理空间布局Q全力推q呈贡二期徏设?span lang="EN-US">
二、部门基本情?/span>
Q一Q?/span>机构讄情况
医院pQ一U）(j)内设机构97个，分别为：(x)
1.党群工作部门?span lang="EN-US">8个科室：(x)党委办公室、纪(g)监察审计处、党委宣传统战部、党委学生工作部、党委研I生工作部、院团委、工?x)办公室、医学u理办公室?span lang="EN-US">
2.行政职能部门?span lang="EN-US">24个科室：(x)院务部、h力资源部、运营管理部、事业发展部、胦(ch)务部、医务部、门诊部、护理部、(f)床教学管理部、科技教育部、资产管理部、离退休管理处、学生工作办公室、研I生工作办公室、感染管理科、公共卫生科?span lang="EN-US">OPO办公室、医疗保险办公室、基建办公室、信息中?j)、干部保健办公室、(f)床技能培训中?j)、保卫部、技术支持?span lang="EN-US">
3.业务辅助和服务保障机?span lang="EN-US">3个科室：(x)后勤服务发展中心(j)、(f)床医学研I中?j)、图书馆?span lang="EN-US">
4.临床LU室Q包括神l系l疾病(f)床医学中?j)、心(j)脏疾病(f)床医学中?j)、呼吸疾病(f)床医学中?j)、皮肤免疫性疾病(f)床医学中?j)、骨兌疄临床d中心(j)、精心(j)理疾病(f)床医学中?j)、内分泌代谢疄临床d中心(j)、老年d、儿童医学、消化内U、中ȝ{?span lang="EN-US">60个科室?span lang="EN-US">
5.教学l织机构2个，分别为麻醉专业办公室和媄(jing)像专业办公室?span lang="EN-US">
本单位无所属单位?span lang="EN-US">
Q二Q决单位构?o:p>
U_昆明ȝ大学W一附属医院2022q度部门决算~报的单位共1个。其中：(x)行政单位0个，参照公务员法理的事业单?span lang="EN-US">0个，其他事业单位1个，为昆明医U大学第一附属医院?span lang="EN-US">
Q?/span>?/span>Q部门h员和车辆的编制及(qing)实有情况
昆明ȝ大学W一附属医院2022q末实有人员~制2229人。其中：(x)行政~制0人（含行政工勤编?span lang="EN-US">0人）(j)Q事业编?span lang="EN-US">2229人（含参公管理事业编?span lang="EN-US">0人）(j)Q在职在~实有行政h?span lang="EN-US">0人（含行政工勤h?span lang="EN-US">0人）(j)Q事业h?span lang="EN-US">2098人（含参公管理事业h?span lang="EN-US">0人）(j)?/span>
未UM养老保险基金发攑օ老金的离退休h员共?span lang="EN-US">11人（M11人，退?span lang="EN-US">0人）(j)Q由养老保险基金发攑օ老金的离退休h?span lang="EN-US">1081人（M0人，退?span lang="EN-US">1081人）(j)?span lang="EN-US">
实有车辆~制20辆，在编实有车辆20辆?span lang="EN-US">
W二部分 2022q度部门决算?/span>
Q详见附Ӟ(j)
本单?span lang="EN-US">2022q度无国有资本经营预胦(ch)政拨ƾ收入，《国有资本经营预胦(ch)政拨ƾ收入支出决表》ؓ(f)I。本单位2022q度无“三公”经贏V行政参公单位机兌行经Ҏ(gu)出，《“三公”经贏V行政参公单位机兌行经贏Vؓ(f)I?span lang="EN-US">
W三部分 2022q度部门决算情况说明
一?span style="font:7pt ";"> 收入决算情况说明
昆明ȝ大学W一附属医院部门2022q度收入合计4851977284.72元。其中：(x)财政拨款收入525870420.27元，占L入的10.84%Q上U补助收?/span>0.00元，占L入的0.00%Q事业收?/span>4191624066.98元（含教育收费，占L入的86.39%Q其他收?/span>134482797.47元，占L入的2.77%。与上年相比Q?/span>收入合计增加365925681.32?/span>Q?/span>增长8.16%。其?/span>Q?/span>财政拨款收入减少52627735.46?/span>Q下?span lang="EN-US">9.10%Q?/span>主要原因是胦(ch)攉K目补助资金含医院甌发行的政府专债，2022q发行的政府债比2021q减?span lang="EN-US">1亿元Q?/span>事业收入增加331043285.97?/span>Q?/span>增长8.57%Q主要原因是按照医院“十四五”规划，努力提升ȝ质量和工作效率，医院工作成果显著提升Q?/span>其他收入增加87510130.81?/span>Q?/span>增长186.30%Q主要原因是2022q增加购ȝ讑֤贴息h收入26480000元，呈A(ch)院区2019q?span lang="EN-US">-2022q?span lang="EN-US">PPP目收入59030000?/span>?o:p>
二?span style="font:7pt ";"> 支出决算情况说明
昆明ȝ大学W一附属医院部门2022q度支出合计4610686340.26元。其中：(x)基本支出3928759570.99元，占L出的85.21%Q项目支?/span>681926769.27元，占L出的14.79%。与上年相比Q支出合计增?/span>180299589.07元，增长4.07%。其?/span>Q?/span>基本支出增加215576638.02?/span>Q?/span>增长5.81%Q?/span>增加原因一?/span>2022q新?span lang="EN-US">395人，工资利支出相应增加Q二是胦(ch)政基本补助拨Ƒ֢加，配比支出也相应增?/span>Q项目支出减?5277048.95元，下降4.92%Q主要因?/span>2022q发行的政府债比2021q减?span lang="EN-US">1亿元Q?span lang="EN-US">2022q胦(ch)政补助项目收入少?span lang="EN-US">2021q_(d)支出相应减少?o:p>
Q一Q基本支出情?/span>
2022q度用于保障昆明ȝ大学W一附属医院机关、下属事业单位等机构正常q{的日常支?/span>3928759570.99元。其中：(x)基本工资、|贴补贴等人员l费支出1527147203.86元，占基本支出的38.87Q；办公贏V印刯、水?sh)费、办公设备购|等公用l费2401612367.13元，占基本支出的61.13Q?o:p>
Q二Q项目支出情?/span>
2022q度用于保障昆明ȝ大学W一附属医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作d或事业发展目标，用于专项业务工作的经Ҏ(gu)?81926769.27元。其中：(x)基本c项目支?00000000.00元，为医?/span>5hQ?span lang="EN-US">2022q已完工投入使用?/span>2022q医院的U研目、h才培养项目、基{项目均按照各项规定q行支出Q项目工作按d要求持箋开展?/span>
三、一般公共预胦(ch)政拨ƾ支出决情况说?o:p>
Q一Q一般公共预胦(ch)政拨ƾ支出决M情况
昆明ȝ大学W一附属医院部门2022q度一般公共预胦(ch)政拨ƾ支?25870420.27元，占本q支出合计的7.07%。与上年相比增加47372264.54元，增长17.01%Q其中，基本财政拨款支出增加18002942.70元，目财政拨款支出增加29369321.84元，主要?span lang="EN-US">2022q医疗服务与保障能力提升Q公立医院综合改革）(j)补助资金?span lang="EN-US">2022q医疗服务与保障能力提升Q卫生健康h才培养）(j)中央补助资金?span lang="EN-US">2022q三q行动计划专资金等?span lang="EN-US">2021q增?span lang="EN-US">28360000?/span>?o:p>
Q二Q一般公共预胦(ch)政拨ƾ支出决具体情?/span>
1.一般公共服务（c）(j)支出1233003.19元，占一般公共预胦(ch)政拨ƾL出的0.38%?/span>主要用于高层ơh才特D生z补贴、基层对口h才培d员生z补助及(qing)教师带教贏V以?qing)h才培养项目的相关材料贏V测试费、外协费、培训费{支?/span>Q?o:p>
2.外交Q类Q支?.00元，占一般公共预胦(ch)政拨ƾL出的0.00%Q?o:p>
3.国防Q类Q支?.00元，占一般公共预胦(ch)政拨ƾL出的0.00%Q?o:p>
4.公共安全Q类Q支?.00元，占一般公共预胦(ch)政拨ƾL出的0.00%Q?o:p>
5.教育Q类Q支?.00元，占一般公共预胦(ch)政拨ƾL出的0.00%Q?o:p>
6.U学技术（c）(j)支出30761374.33元，占一般公共预胦(ch)政拨ƾL出的9.44%?/span>主要用于U研目、h才培养项目的相关材料贏V测试费、外协费、培训费{支?/span>Q?o:p>
7.文化旅游体育与传媒（c）(j)支出0.00元，占一般公共预胦(ch)政拨ƾL出的0.00%Q?o:p>
8.C会(x)保障和就业（c）(j)支出2342198.80元，占一般公共预胦(ch)政拨ƾL出的0.72%?/span>主要用于M人员的工资、葬费?qing)离退休h员公用经?/span>Q?o:p>
9.卫生健康Q类Q支?91533843.95元，占一般公共预胦(ch)政拨ƾL出的89.46%?/span>。主要用于h员工资、设备购|、h才培充R基{项目的补助支出Q?o:p>
10.节能环保Q类Q支?.00元，占一般公共预胦(ch)政拨ƾL出的0.00%Q?o:p>
11.城乡CQ类Q支?.00元，占一般公共预胦(ch)政拨ƾL出的0.00%Q?o:p>
12.农林_(d)c）(j)支出0.00元，占一般公共预胦(ch)政拨ƾL出的0.00%Q?o:p>
13.交通运输（c）(j)支出0.00元，占一般公共预胦(ch)政拨ƾL出的0.00%Q?o:p>
14.资源勘探工业信息{（c）(j)支出c?.00元，占一般公共预胦(ch)政拨ƾL出的0.00%Q?o:p>
15.商业服务业等Q类Q支?.00元，占一般公共预胦(ch)政拨ƾL出的0.00%Q?o:p>
16.金融Q类Q支?.00元，占一般公共预胦(ch)政拨ƾL出的0.00%Q?o:p>
17.援助其他地区Q类Q支?.00元，占一般公共预胦(ch)政拨ƾL出的0.00%Q?o:p>
18.自然资源h气象{（c）(j)支出0.00元，占一般公共预胦(ch)政拨ƾL出的0.00%Q?o:p>
19.住房保障Q类Q支?.00元，占一般公共预胦(ch)政拨ƾL出的0.00%Q?o:p>
20._a(b)物资储备Q类Q支?.00元，占一般公共预胦(ch)政拨ƾL出的0.00%Q?o:p>
21.国有资本l营预算Q类Q支?.00元，占一般公共预胦(ch)政拨ƾL出的0.00%Q?o:p>
22.灑֮防治?qing)应急管理（c）(j)支出0.00元，占一般公共预胦(ch)政拨ƾL出的0.00%Q?o:p>
23.其他Q类Q支?.00元，占一般公共预胦(ch)政拨ƾL出的0.00%Q?o:p>
24.债务q本Q类Q支?.00元，占一般公共预胦(ch)政拨ƾL出的0.00%Q?o:p>
25.债务付息Q类Q支?.00元，占一般公共预胦(ch)政拨ƾL出的0.00%Q?o:p>
26.抗疫特别国债安排（c）(j)支出0.00元，占一般公共预胦(ch)政拨ƾL出的0.00%?o:p>
四?/span>财政拨款?/span>三公?/span>l费支出决算情况说明
2022q度财政拨款?/span>三公?/span>l费支出决算中，财政拨款?/span>三公?/span>l费支出q初预算?/span>0.00元，支出决算?/span>0.00元，完成q初预算?/span>0%。其中：(x)因公出国Q境Q费支出决算0.00元，占L出决的0%Q公务用车购|费支出决算0元，占L出决的0.00%Q?/span>公务用Rq行l护Ҏ(gu)出决?/span>0.00元，占L出决的0%Q公务接待费支出决算0.00元，占L出决的0%Q具体是国内接待Ҏ(gu)出决?/span>0.00元（其中Q外事接待费支出决算0.00元）(j)Q国Q境Q外接待Ҏ(gu)出决?/span>0.00元。明l情况如下：(x)
(一) 一般公共预胦(ch)政拨䏀三公”经Ҏ(gu)出决M情况
昆明ȝ大学W一附属医院部门2022q度一般公共预胦(ch)政拨?/span>?/span>三公?/span>l费支出q初预算?/span>0元，支出决算?/span>0.00元，完成q初预算?/span>0%。其中：(x)因公出国Q境Q费支出决算?/span>0.00元，完成q初预算?/span>0%Q公务用车购|费支出决算?/span>0.00元，完成q初预算?/span>0%Q公务用车运行维护费支出决算?/span>0.00元，完成q初预算?/span>0%Q公务接待费支出决算?/span>0.00元，完成q初预算?/span>0%?o:p>
2022q度一般公共预胦(ch)政拨?/span>?/span>三公?/span>l费支出决算数比上年增加0.00元，与上q持q뀂其中：(x)因公出国Q境Q费支出决算增加0.00元，与上q持qI公务用R购置Ҏ(gu)出决增?/span>0.00元，与上q持qI公务用Rq行l护Ҏ(gu)出决增?/span>0.00元，与上q持q?span lang="EN-US">
(? 一般公共预胦(ch)政拨䏀三公”经Ҏ(gu)出实物量的具体情?o:p>
1.安排因公出国Q境Q团l?/span>0个，累计0人次?o:p>
2.购置车辆0辆。开支一般公共预胦(ch)政拨Ƅ公务用R保有量ؓ(f)0辆?o:p>
3.安排国内公务接待0Ҏ(gu)Q其中：(x)外事接待0Ҏ(gu)Q，接待人次0人（其中Q外事接待h?/span>0人）(j)?/span>
W四部分 其他重要事项?qing)相兛_径情况说?o:p>
一?span style="font:7pt ";"> 机关q行l费支出情况
昆明ȝ大学W一附属医院部门属于财政差额补助拨款事业单位Q?span lang="EN-US">2022q机兌行经Ҏ(gu)?span lang="EN-US">0元?span lang="EN-US">
二、国有资产占用情?span lang="EN-US">
截至2022q?span lang="EN-US">12?span lang="EN-US">31日，昆明ȝ大学W一附属医院部门资总额7245430989.04元，其中Q流动资?span lang="EN-US">1355739044.83元，固定资5340456028.02元（原|(j)Q对外投资及(qing)有h(hun)证券4900000.00元，在徏工程455106801.64元，无Ş资80803888.00元（原|(j)Q其他资?span lang="EN-US">8425226.55元。与上年相比Q本q资产总额增加779116593.26元，其中固定资增加852655689.32元。本q没有处|房屋徏{物?qing)R辆情况，本年报废报损资270，账面原?span lang="EN-US">3659038.78元，2022q未收到报废资处置收入Q出U房?span lang="EN-US">2476.50qxcI账面原?span lang="EN-US">14464832.32元，实现资使用收入2761365.58元?span lang="EN-US">
三、政府采购支出情?span lang="EN-US">
2022q度Q部门政府采购支出总额81188939.06元，其中Q政府采购货物支?span lang="EN-US">75273834.06元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5915105.00元。授予中企业合同金?span lang="EN-US">61538001.00元，占政府采购支出总额?span lang="EN-US">75.80%?/span>
四、部门W效自评情?span lang="EN-US">
部门l效自评情况详见附表?span lang="EN-US">
五、其他重要事Ҏ(gu)况说?span lang="EN-US">
昆明ȝ大学W一附属医院2022q度无其他重要事Ҏ(gu)况说明?span lang="EN-US">
六、相兛_径说?span lang="EN-US">
Q一Q基本支Z人员l费包括工资利支出和对个h和家庭的补助Q公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员l费以外的支出?span lang="EN-US">
Q二Q机兌行经Ҏ(gu)行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支Z的公用经Ҏ(gu)出?span lang="EN-US">
公务用R指用于行公务的机动车辆Q包括省部q部专R、一般公务用车和执法执勤用RQ公务接待费Q指单位按规定开支的各类公务接待Q含外宾接待Q费用?span lang="EN-US">
Q三Q按照党中央、国务院有关文g?qing)部门预管理有兌定?/span>?/span>三公?/span>l费包括因公出国Q境Q费、公务用车购|及(qing)q行l护贏V公务接待费。其中：(x)因公出国Q境Q费Q指单位公务出国Q境Q的国际旅费、国外城?jng)间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费{支出；公务用R购置费，指公务用车购|支出（含R辆购|税、牌照费Q；公务用Rq行l护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖p用等支出Q?span lang="EN-US">
Q四Q?/span>?/span>三公?/span>l费决算数是指各部门Q含下属单位Q当q通过本一般公共预胦(ch)政拨Ƒ֒以前q度一般公共预胦(ch)政拨Ƅ转结余资金安排的因公出国Q境Q费、公务用车购|及(qing)q行l护费和公务接待Ҏ(gu)出数Q包括基本支出和目支出Q?/span>
W五部分 名词解释
部门决算Q各部门依据国家有关法律法规规定?qing)其履行职能情况~制Q反映部门所有预收支和l余执行l果?qing)W效等情况的综合性年度报告，是改q部门预执行以?qing)编制后l年度部门预的参考和依据
一般公共预：(x)是对以税收ؓ(f)M的胦(ch)政收入，安排用于保障和改善民生、推动经社?x)发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等斚w的收支预。主要包括本U胦(ch)力、专Ҏ(gu)入、执法办案补助、收Ҏ(gu)本补ѝ胦(ch)政专L(fng)理的教育收费和国有资源（资Q有偿用?
政府性基金预：(x)是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式{w的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预?
参公理事业单位Q参照《公务员法》第一N六条Q法律、法规授权的h公共事务理职能的事业单位中除工勤h员以外的工作人员Q经批准参照本法q行理的事业单位?
基本支出Q保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作Q务而发生的各项支出Q包括一般h员经贏V公用经贏V工作经贏V业务费、死亡一ơ性抚恤等?
目支出Qؓ(f)完成特定的行政工作Q务或事业发展目标Q在基本支出之外发生的各Ҏ(gu)出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生h才培ȝ斚w开支?/span>
下蝲Q?a class="ke-insertfile" href="/ContentData/UPLOAD_FILE/file/2023/08/29/d7a17fc5-6bb4-41ba-9c48-cf29d4df9de0/1%e3%80%81%e6%98%86%e6%98%8e%e5%8c%bb%e7%a7%91%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%ac%ac%e4%b8%80%e9%99%84%e5%b1%9e%e5%8c%bb%e9%99%a22022%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e9%83%a8%e9%97%a8%e5%86%b3%e7%ae%97%e8%a1%a8.xlsx" target="_blank">1、昆明医U大学第一附属医院2022q度部门决算?/a>
3、昆明医U大学第一附属医院 2022q国有资产用情况表
